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    重慶機電股份有限公司正式啟動2014年度內部控制有效性評價計劃

    發布時間: 2015-05-20    瀏覽次數:4627

        2015年 2月2日下午,重慶機電股份有限公司(以下簡稱公司)召開內部控制專題會,正式啟動“2014年度內部控制有效性評價計劃”,公司副總經理劉永剛及部門主要負責人出席會議。
        本次會議由公司風險控制與法務部牽頭,成立以副總經理劉永剛為總負責人的內控評價小組,以《企業內控部制基本規范》、《企業內部控制配套指引》及《重慶機電股份有限公司內部控制評價手冊》的相關規定及《內控手冊》、《制度匯編》為依據,對公司業務流程設計進行檢查評價。所涉及的流程包括:公司層面內部控制、資金管理流程、經營管理流程、股權投資項目管理流程、財務報告管理流程、通用信息系統控制流程、人事薪酬管理流程、資產管理流程、費用管理流程。
    本次內控評價計劃的開展,將為公司在提升內部管理、完善內控體系建設、滿足未來發展三方面帶來積極的影響。

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